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2017年省级部门整体预算绩效自评报告

  根据财政厅《关于开展2018年度省级部门整体预算绩效评价工作的通知》(川财绩〔201812号)要求,我局高度重视,认真梳理,对2017年省级部门整体预算绩效管理工作进行了自评,现将自评报告函告如下。

  一、单位概况

  (一)机构组成

  2017年我局机关内设10个处室,与上年相同,包括:办公室、人事教育处、发展与财务处、科学技术处(外事办公室)、监测预报处、震害防御处(政策法规处、市县工作处)、应急救援处、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。局属单位14,均为具备事业法人资格的独立核算单位,其中在蓉单位8个:四川省地震预报研究中心、四川省地震监测中心、减灾救助研究所、水库地震研究所、工程地震研究院、机关服务中心、宣传教育中心、川滇实验场四川分中心,由局核算中心集中会计核算;蓉外单位6个:康定地震中心站(甘孜州康定县)、西昌地震中心站(凉山州西昌市)、成都地震基准台(郫县)、攀枝花基准台(攀枝花市)、测绘工程院(雅安市)、地震应急保障中心(双流县),各自设立专门会计机构进行独立核算。局机关及局属单位均执行事业单位财务规则和事业单位会计制度,基本建设项目执行国有建设单位会计制度。

  (二)机构职能

  我局成立于1976年,是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位,是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,实行中国地震局和四川省人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制,主要职能为根据四川省人民政府授权承担四川省行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。全年经费由中央财政预算拨款全额开支,地方财政给予一定数额的补助,主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

  (三)人员概况

  我局2017年末职工人数1223人,其中:在职522人,离休13人,退休688人,与2016年末职工人数1236人(在职536人,离休14人,退休686人)相比,职工总人数减少13人,其中:在职减少14人(招录新进10人,辞职调出10人,退休14人)、离休减少1人(去世)、退休增加2人(在职退休14人,去世12人)。除上述人员外,2017年末另有编制外长聘人员78人。

  二、单位财政资金收支情况

  (一)单位财政资金收入情况

  2017年我局收入总计4242.54万元,其中上年结转3135.66万元(主要为基本建设类项目结转),本年收入1106.88万元,全部为财政拨款收入。

  (二)单位财政资金支出情况

  2017年我局总支出1314.08万元,其中基本支出为行政运行人员经费287.88万元,项目支出1026.20万元(基本建设类项目支出15.36万元,行政运行类项目支出1010.84万元)。

  三、单位财政支出管理情况

  (一)单位决策情况

  1.目标任务的相关性、明确性、合理性

  根据财政部、省财政厅要求的时间节点,自2015年开始,我局逐步推进预算绩效管理工作。整体预算绩效评价目标任务的制定与国家政策法规、单位职责、中长期规划相符,目标任务制定明确,较为全面的反映了目标任务完成和预期效益情况,目标任务合理可行,财政资源配置合理。

  2.预算编制的测算依据,绩效目标管理情况

  2017年,我局严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成项目库报送和预算编制工作,尤其是在各项目绩效目标填报过程中,要求各二级项目负责人、负责部门详细填写项目绩效指标,要求绩效指标必须真实可行、可量化。按时提交部门预算草案,部门预算编制比较准确,省人大预工委对预算草案审查合格。并根据省财政厅预算批复,我局认真执行全局2017年省级部门各预算项目绩效目标,财务及业务部门共同加强预算绩效目标管理。为加快待批复项目预算执行进度,我局提前进行市县防震减灾综合能力建设项目申报工作,于201611月组织专家评审,20173月底按时将共管项目资金838万元细化下达至相关市州。在规定时间内编制绩效目标并报送财政厅。

  (二)综合管理情况

  1.分配时限、中期评估、绩效监控情况

  按规定及时分配省级财力专项预算。4月印发《澳门金沙js55关于加强预算执行工作的通知》,强化我局预算执行,实施激励约束,预算执行与预算安排挂钩。自2014年起,我局按月编制预算执行月报,将各项目计划执行率与实际执行率相对照,对于执行率偏差教大的项目,采取督促项目责任部门、项目责任人的方式,查找原因,提出措施,加快项目推进。2017年,我局不断完善局财务管理系统,通过内置的业务汇总表,在便于各业务部门、下属单位负责人以及各二级项目负责人及时了解本部门预算执行情况的同时,按照我局财务预警制度相关要求,按月监控各项目执行率及绩效目标完成情况,以便采取措施,纠正偏差,加快执行,完成目标。

  2.国有资产管理

  按国有资产信息化要求,核实资产存量,及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统,确保资产存量数据真实、准确。严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产〔201720号)规定测算新增资产配置需求,超标准配置按要求经主管部门审核后报财政审批。预算调整环节涉及资产配置预算调整的,经主管部门审核后报财政资产管理部门审批。追加预算中涉及资产配置预算,报财政资产管理部门审核后办理追加预算。517日印发《关于进一步加强办公用品管理的通知》。组织完成各下属单位领导干部办公用房清理,6个单位上报了清理整改情况。11月召开资产工作会,组织各部门和在蓉事业单位对资产再次清理,完善相关手续。拟定了《澳门金沙js55经营性国有资产管理办法》,加强了对公司财务统一管理、监督和审计,对公司财务制度等进行了审核把关,明确要求公司财务人员聘用报发展与财务处备案,公司财务季报、年报等定期报发展与财务处,重要情况及时报发展与财务处。完成机关公务用车改革后公车评估、交付、拍卖处置等工作。完成企业车改工作,方案已于7月正式实施。

  3.内控制度管理

  开展政府采购和资产管理信息系统功能深化设计和研发,11月完成试运行。强化信息化建设,完善网上报销、合同支付管理、领导查询、科研项目公示、国有资产管理等系统模块研发和应用。委托咨询公司协助开展内部控制评估与建设工作。1212-15日组织内控建设专题培训。223日印发《澳门金沙js55关于进一步加强政府采购工作的通知》。822日修订印发《澳门金沙js55政府采购管理办法(修订)》《澳门金沙js55政府采购合同管理办法(修订)》《澳门金沙js55限额以下分散采购管理办法(修订)》。83日印发《澳门金沙js55关于建立财务预警制度的通知》。84日印发《澳门金沙js55经费支出审批管理规定(试行)》。制定《澳门金沙js55基本建设项目管理办法(试行)》。

  4.信息公开及绩效评价情况

  2017年初,我局对全局所有二级项目开展了项目绩效评价工作,并于119日编制了相关报告,将相关项目绩效考评报告及附表报送中国地震局。并根据项目绩效考评结果,一一对照,认真总结评估,提升相关项目绩效管理能力。

  (三)单位绩效情况(部门履职成效、可持续发展能力和满意度等情况)

  1.日常运维。2017年我局利用地方财政补助收入安排了监测预报体系建设及运维、震灾防御体系建设及运维、地震应急体系建设及运维等项目,保障了省级地震台站(网)的正常运转,对各地仪器设备进行了维护、更新,及时补充了所需消耗材料;加强了全省重点区域的短临跟踪工作;保证了救援队的日常运行,及时、有效的震前准备、震时应急行动和震后调查,进行了应急装备的购置与维保、四川省地震应急预案修订等工作;保障了省级抗震救灾指挥部办公室正常运维;积极开展防震减灾宣传活动,汶川地震九周年防震减灾知识宣传活动;应急救援专业队伍赴云南参加防震减灾应急演练等各类演练活动。

  2.震情跟踪及大震应急。围绕震情,强化监测和分析会商。我局对全省2017年度地震趋势会商提出四川地区异常资料和新出现的异常资料进行跟踪分析,特别是年度地震重点危险区的震情趋势进行会商研判。抓好震情会商和重大异常的专题研讨,动态研判震情发展。对2017年发生的筠连4.9级地震、九寨沟7.0级地震、青川5.4级地震皆较好地把握了震情并提出了较准确的震后趋势意见。

  3.防震减灾专项资金分配安排。与省财政厅就市县防震减灾综合能力建设、地方地震工作补助专项等共管资金项目的管理、分配积极沟通,规范了防震减灾专项资金管理流程,按新预算法要求及资金管理办法及时分配下达了共管项目资金838万元。

  4.重点项目执行情况。完成“十三五”规划等项目和重点工作前期准备工作。20172月与发改委联合印发《四川省“十三五”防震减灾规划》(川发改地区〔201780号),3月印发《四川省“十三五”防震减灾规划重点项目实施前期工作组组建方案》(川震财发〔201741号),切实组织推进重点项目前期工作。四川活断层普查项目可研报告已基本编制完成,经费初步落实。地震烈度速报和预警工程列入九寨沟灾后恢复重建总体规划,投资估算8282万元。

  目前在建的省级应急救援专业队伍训练基地,主体建筑工程已完成全部建筑土建工程、安装工程和约70%的装饰工程,附属场平工程已完成所有消防道路路基开挖、场地土方回填、排污管道改道埋管工程等。后续工程仍在努力推进中。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  我局2017年绩效管理工作开展良好,能够围绕单位主责主业设置绩效指标,通过年度工作的有序开展,各项指标基本完成。

  (二)存在的问题

  1.业务人员对预算绩效管理工作了解不够,预算指标编报比较简单,不够量化。

  2.各项目指标设置时只考虑本项目情况,没有从部门整体绩效的角度统筹考虑,部门整体绩效指标的编制还不够科学和细化。

  (三)改进建议

  1.加强学习和宣传,举办绩效管理专题培训班,培养业务人员绩效考评意识,强化财务人员绩效考评服务。

  2.完善项目库管理,通过建立健全项目管理制度和信息化手段,将绩效管理贯穿到项目管理全过程,提高全局绩效管理水平。

  3.进一步提升管理人员和财务人员的思想政治水平。



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